Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 198.734
Nro. Solicitud de Transferencia
24222
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.048
Retención DNCP
₲ 660
Retención IVA
₲ 5.154
Retención Renta
₲ 6.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITALIZA S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-243060
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.138.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.138.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES Y BIENES PATRIMONIALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio