Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 2.186.800
Nro. Solicitud de Transferencia
49158
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.040.006
Retención DNCP
₲ 7.634
Retención IVA
₲ 59.640
Retención Renta
₲ 79.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITALIZA S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-243060
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.569.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.569.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES Y BIENES PATRIMONIALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio