Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 6.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18495
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.026.358
Retención DNCP
₲ 22.551
Retención IVA
₲ 176.182
Retención Renta
₲ 234.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITALIZA S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-243060
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.138.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.138.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES Y BIENES PATRIMONIALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio