Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019426
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212302
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.532.400
Retención DNCP
₲ 229.353
Retención IVA
₲ 1.791.818
Retención Renta
₲ 2.389.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-247260
Monto Contrato
₲ 396.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.845.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.845.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453041
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio