Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000479
Monto de la Factura
₲ 31.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72184
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.665.352
Retención DNCP
₲ 111.011
Retención IVA
₲ 867.273
Retención Renta
₲ 1.156.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-24-247260
Monto Contrato
₲ 396.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.845.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.845.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453041
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio