Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005873
Monto de la Factura
₲ 1.425.276
Nro. Solicitud de Transferencia
95222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.425.276
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-11001-10-2377
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.801.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.801.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185054
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aereos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional