Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005134
Monto de la Factura
₲ 13.520.708
Nro. Solicitud de Transferencia
58388
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.520.708
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-11001-10-2377
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.801.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.801.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185054
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aereos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional