Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038892
Monto de la Factura
₲ 53.688.462
Nro. Solicitud de Transferencia
41692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.688.462
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-11001-10-1395
Monto Contrato
₲ 699.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.353.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.353.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156469
Nombre de la Licitación
Provision de Combustible
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional