Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70050
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-11001-10-1758
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.725.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.725.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos y Sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional