Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009704
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43422
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.910.182
Retención DNCP
₲ 680.727
Retención IVA
₲ 5.318.182
Retención Renta
₲ 7.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-24-244186
Monto Contrato
₲ 4.095.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.120.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.091.120.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440331
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/2024 Servicio de Limpieza para la Sede Central, Museo, Oficinas Regionales y Parques Nacionales
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible