Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018437
Monto de la Factura
₲ 1.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99569
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2026
Fecha de la Transferencia
14-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.086.796
Retención DNCP
₲ 4.067
Retención IVA
₲ 31.773
Retención Renta
₲ 42.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13003-25-258874
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.821.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.821.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467903
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos del interior del país - Contrato Abierto Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico