Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001579
Monto de la Factura
₲ 8.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180252
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.081.736
Retención DNCP
₲ 30.264
Retención IVA
₲ 234.000
Retención Renta
₲ 234.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158172
Monto Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.817.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.817.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/17 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)