Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001857
Monto de la Factura
₲ 19.119.100
Nro. Solicitud de Transferencia
87724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.008.801
Retención DNCP
₲ 67.439
Retención IVA
₲ 521.430
Retención Renta
₲ 521.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158172
Monto Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.817.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.817.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/17 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)