Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 1.644.800
Nro. Solicitud de Transferencia
25282
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.638.913
Retención DNCP
₲ 5.887
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153610
Monto Contrato
₲ 50.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.355.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.355.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional