Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 292.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102739
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.468
Retención DNCP
₲ 1.032
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153610
Monto Contrato
₲ 50.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.355.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.355.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional