Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002453
Monto de la Factura
₲ 1.644.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86488
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.157
Retención DNCP
₲ 5.887
Retención IVA
₲ 38.235
Retención Renta
₲ 45.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153610
Monto Contrato
₲ 50.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.355.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.355.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional