Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 783.900
Nro. Solicitud de Transferencia
96874
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 781.063
Retención DNCP
₲ 2.837
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153610
Monto Contrato
₲ 50.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.355.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.355.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional