Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002331
Monto de la Factura
₲ 87.899.800
Nro. Solicitud de Transferencia
143363
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.795.219
Retención DNCP
₲ 310.047
Retención IVA
₲ 2.397.267
Retención Renta
₲ 2.397.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154388
Monto Contrato
₲ 3.275.929.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.026.567.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.026.567.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)