Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002423
Monto de la Factura
₲ 3.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99432
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.210.089
Retención DNCP
₲ 12.021
Retención IVA
₲ 92.945
Retención Renta
₲ 92.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153193
Monto Contrato
₲ 121.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.785.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.785.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)