Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0007193
Monto de la Factura
₲ 135.615.040
Nro. Solicitud de Transferencia
139827
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.739.505
Retención DNCP
₲ 478.351
Retención IVA
₲ 3.698.592
Retención Renta
₲ 3.698.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153197
Monto Contrato
₲ 18.980.728.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.397.819.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.397.819.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)