Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 11.099.250
Nro. Solicitud de Transferencia
121328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.560.659
Retención DNCP
₲ 40.695
Retención IVA
₲ 183.243
Retención Renta
₲ 314.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-161856
Monto Contrato
₲ 523.397.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.719.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.719.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339605
Nombre de la Licitación
LPN 02/2018 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional