Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007390
Monto de la Factura
₲ 55.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174886
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.915.528
Retención DNCP
₲ 195.552
Retención IVA
₲ 1.512.000
Retención Renta
₲ 1.512.000
Multa
₲ 304.920
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158173
Monto Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.141.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.141.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/17 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)