Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034211
Monto de la Factura
₲ 25.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162490
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.683.820
Retención DNCP
₲ 88.690
Retención IVA
₲ 685.745
Retención Renta
₲ 685.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158426
Monto Contrato
₲ 25.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.683.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.683.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332425
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)