Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 974.469.906
Nro. Solicitud de Transferencia
163535
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.879.781
Retención DNCP
₲ 3.437.221
Retención IVA
₲ 26.576.452
Retención Renta
₲ 26.576.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164178
Monto Contrato
₲ 2.248.587.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.937.256.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.937.256.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341654
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)