Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 38.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169771
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.538.182
Retención DNCP
₲ 137.380
Retención IVA
₲ 1.062.218
Retención Renta
₲ 1.062.218
Multa
₲ 148.002
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158438
Monto Contrato
₲ 2.236.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.413.956.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.413.599.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ,COLONOSCOPIA Y COLANGIOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)