Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002542
Monto de la Factura
₲ 90.523.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.266.553
Retención DNCP
₲ 319.301
Retención IVA
₲ 2.468.823
Retención Renta
₲ 2.468.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158438
Monto Contrato
₲ 2.236.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.413.956.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.413.599.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ,COLONOSCOPIA Y COLANGIOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)