Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002455
Monto de la Factura
₲ 143.841.600
Nro. Solicitud de Transferencia
4039
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.658.175
Retención DNCP
₲ 531.529
Retención IVA
₲ 2.054.880
Retención Renta
₲ 4.109.760
Multa
₲ 6.487.256
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
219-18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157172
Monto Contrato
₲ 3.074.614.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.776.809.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.776.809.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)