Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002699
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20715
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.619
Retención DNCP
₲ 8.381
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154128
Monto Contrato
₲ 38.035.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.077.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.077.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)