Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001914
Monto de la Factura
₲ 105.346.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.228.742
Retención DNCP
₲ 371.586
Retención IVA
₲ 2.873.086
Retención Renta
₲ 2.873.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164551
Monto Contrato
₲ 4.898.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.569.599.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.569.599.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 49/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)