Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002720
Monto de la Factura
₲ 960.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95284
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.221.714
Retención DNCP
₲ 3.547.429
Retención IVA
₲ 13.714.286
Retención Renta
₲ 27.428.571
Multa
₲ 5.088.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164554
Monto Contrato
₲ 9.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.495.168.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.495.168.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 49/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)