Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001789
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186396
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.369.523
Retención DNCP
₲ 739.048
Retención IVA
₲ 2.857.143
Retención Renta
₲ 5.714.286
Multa
₲ 320.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164554
Monto Contrato
₲ 9.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.375.800.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.375.800.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 49/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)