Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003848
Monto de la Factura
₲ 1.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175834
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.679.597
Retención DNCP
₲ 6.451
Retención IVA
₲ 50.400
Retención Renta
₲ 67.200
Multa
₲ 44.352
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153192
Monto Contrato
₲ 3.520.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.659.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.609.659.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)