Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003852
Monto de la Factura
₲ 816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175834
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.573
Retención DNCP
₲ 2.849
Retención IVA
₲ 22.255
Retención Renta
₲ 29.673
Multa
₲ 8.650
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153192
Monto Contrato
₲ 3.520.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.659.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.609.659.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)