Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012820
Monto de la Factura
₲ 14.203.200
Nro. Solicitud de Transferencia
36828
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.369.859
Retención DNCP
₲ 50.099
Retención IVA
₲ 387.360
Retención Renta
₲ 387.360
Multa
₲ 8.522
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154390
Monto Contrato
₲ 350.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.638.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.638.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)