Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012819
Monto de la Factura
₲ 2.175.250
Nro. Solicitud de Transferencia
36828
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.048.927
Retención DNCP
₲ 7.673
Retención IVA
₲ 59.325
Retención Renta
₲ 59.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154390
Monto Contrato
₲ 350.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.638.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.638.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)