Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005852
Monto de la Factura
₲ 1.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.187.795
Retención DNCP
₲ 4.205
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154390
Monto Contrato
₲ 350.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.638.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.638.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)