Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012050
Monto de la Factura
₲ 22.561.284
Nro. Solicitud de Transferencia
132218
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.455.371
Retención DNCP
₲ 80.400
Retención IVA
₲ 615.308
Retención Renta
₲ 410.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-117312
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.405.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.405.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295240
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia