Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022457
Monto de la Factura
₲ 34.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80314
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-52203
Monto Contrato
₲ 39.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.236.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.236.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235170
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4