Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000455
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108553
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-53542
Monto Contrato
₲ 425.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.510.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.510.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233745
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2