Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 119.302.435
Nro. Solicitud de Transferencia
22779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.302.435
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-63918
Monto Contrato
₲ 238.604.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.908.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.908.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243861
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores Para Aeronave de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4