Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053393
Monto de la Factura
₲ 47.422.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122102
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.422.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
125/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56999
Monto Contrato
₲ 47.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.097.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.097.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5