Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0012659
Monto de la Factura
₲ 33.112.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91714
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.112.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROBRAS PARAGUAY DISTRIBUCION LIMITED
RUC
80035840-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-50240
Monto Contrato
₲ 3.342.887.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.262.918.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.262.918.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235601
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES AERONAUTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4