Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006541
Monto de la Factura
₲ 13.544.204
Nro. Solicitud de Transferencia
61434
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.544.204
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-46971
Monto Contrato
₲ 657.034.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.970.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.970.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2.012
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3