Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0006917
Monto de la Factura
₲ 9.839.600
Nro. Solicitud de Transferencia
104517
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.839.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-46971
Monto Contrato
₲ 657.034.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.970.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.970.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2.012
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3