Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022459
Monto de la Factura
₲ 18.517.740
Nro. Solicitud de Transferencia
81227
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.517.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-55896
Monto Contrato
₲ 110.230.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.545.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.545.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3