Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 140.252.591
Nro. Solicitud de Transferencia
66396
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.252.591
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-61316
Monto Contrato
₲ 2.280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.881.615.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.880.397.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243373
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5