Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 183.300.736
Nro. Solicitud de Transferencia
138868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.300.736
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-61316
Monto Contrato
₲ 2.280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.881.615.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.880.397.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243373
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5