Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020432
Monto de la Factura
₲ 209.706.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.706.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-58744
Monto Contrato
₲ 209.706.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.041.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.041.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5