Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001606
Monto de la Factura
₲ 58.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79640
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-55022
Monto Contrato
₲ 310.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.449.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.449.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232954
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones menores de Maquinarias, Equipo y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2