Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000262
Monto de la Factura
₲ 85.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128327
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.014.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-68201
Monto Contrato
₲ 991.651.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.042.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.042.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245183
Nombre de la Licitación
REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES DE ENTRENAMIENTO.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4